RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS PELA CÂMARA POR EXERCÍCIO FINANCEIRO

por Alvaro José Fontoura — publicado 24/03/2020 11h35, última modificação 05/07/2022 09h54

RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS GASTOS COM PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DURANTE OS EXERCÍCIOS AOS SENHORES VEREADORES E SERVIDORES DO QUADRO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – ESTADO DO PARANÁ
*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
Eliton Rosene Pabis	RG 4426426-9 CPF 616427119-34	Obtenção de certificado digital da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos	26/03/2013	26/03/2013	Ponta Grossa – PR	Veículo particular	Uma	R$ 116,66
Alvaro Jose Fontoura	RG 5145657-2 CPF 836617199-04	Obtenção de certificado digital da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos	26/03/2013	26/03/2013	Ponta Grossa - PR	Veículo particular	Uma	R$ 64,92

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de 2014.*

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
Gilberto Czelusniak Junior	RG 6887799-7 CPF 023959209-32	Obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos	12/08/2015	12/08/2015	Ponta Grossa - PR	Veículo particular	Uma	R$ 112,14
Alvaro Jose Fontoura	RG 5145657-2 CPF 836617199-04	Obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial na ECT – Empresa de Correios e Telégrafos	12/08/2015	12/08/2015	Ponta Grossa – PR	Veículo particular	Uma	R$ 72,80

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de 2016.*

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
Eliton Rosene Pabis	RG 4426426-9 CPF 616427119-34	Viagens para a regularização da documentação de contas bancárias da Câmara Municipal referente ao mandato de 2017/2020.	20/03/2017	20/03/2017	Irati – PR	Veículo particular	Duas	R$ 124,77 total de R$ 249,54
Queila Lovato	RG 8198861-7 CPF 034391649-50	Viagens para a regularização da documentação de contas bancárias da Câmara Municipal referente ao mandato de 2017/2020 e obtenção de certificação digital pessoa física para membro da Câmara Municipal com assinatura presencial.	20/03/2017	20/03/2017	Irati – PR	Veículo particular	Duas	R$ 218,34 total de R$ 436,68
Jamel Sultane	RG 3987126-2 CPF 531842469-49	Viagens para autenticações de Atas da Eleição de Mesa Diretora do Biênio 2017/2018 em Cartório de Registro de Documentos.	20/03/2017	20/03/2017	Teixeira Soares – PR	Veículo particular	Uma	R$ 128,51
Jamel Sultane	RG 3987126-2 CPF 531842469-49	Referente a viagens para o Município de Curitiba para tratar de assuntos no Tribunal de Contas do Estado do Paraná – COFIM referente assuntos relacionados com a Prestação de Contas do Exercício de 2016 nos dias 04 e 08/08/2017	04/08/2017	08/08/2017	Curitiba – PR	Veículo particular	Quatro	R$ 128,51 total de R$ 514,06
Alvaro Jose Fontoura	RG 5145657-2 CPF 836617199-04	Referente a viagens ao Município de Teixeira Soares para levar documentação ao Ministério Público e para o Município de Irati para levar documentações às agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.	11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017	11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017	Teixeira Soares – PR e Irati - PR	Veículo particular	Duas	R$ 106,66 total de R$ 213,33
Queila Lovato	RG 8198861-7 CPF 034391649-50	Referente a viagens ao Município de Teixeira Soares para levar documentação ao Ministério Público e para o Município de Irati para levar documentações às agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.	11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017	11/08/2017 e 14/08/2017 e 17/08/2017	Teixeira Soares – PR e Irati - PR	Veículo particular	Duas	R$ 145,57 total de R$ 291,13
Jamel Sultane	RG 3987126-2 CPF 531842469-49	Viagens para o Município de Curitiba para tratar de assuntos no Tribunal de Contas do Estado do Paraná – COFIM referente assuntos relacionados ao PCA 2017.	20/09/2017	20/09/2017	Curitiba – PR	Veículo particular	Duas	R$ 128,51 total de R$ 257,03

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Nome do Beneficiário

Documento RG/CPF do Beneficiário

Justificativa da realização da viagem

Data de início da viagem

Data de término da viagem

Destino da viagem

Meio de transporte utilizado pelo beneficiário

Quantidade de diárias paga para o beneficiário

Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário

Lourival Pacondes da Silva Júnior

RG 9027473-2

CPF 045628919-47

Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos na Secretaria de Estado da Justiça e Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.

24/02/2018

Curitiba – PR

Veículo particular

Uma

R$ 127,35

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
Alvaro Jose Fontoura	RG 5145657-2 CPF 836617199-04	Viagens e deslocamentos aos Municípios de Teixeira Soares para registrar documentação e Irati para levar documentação às agências bancárias.	20/02/2019	20/02/2019	Teixeira Soares – PR e Irati – PR	Veículo particular	Duas	R$ 112,61 total de R$ 225,22
Eliton Rosene Pabis	RG 4426426-9 CPF 616427119-34	Referente a viagens ao Município de Irati para cadastramento e renovação de documentação junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, referente a nova Presidência da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020	20/02/2019	20/02/2019	Irati – PR	Veículo particular	Uma	R$ 153,68
Pedro Stanislau dos Santos	RG 1931690 CPF 391022899-20	Referente a viagens ao Município de Irati para cadastramento e renovação de documentação junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, referente a nova Presidência da Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020	20/02/2019	20/02/2019	Irati – PR	Veículo particular	Uma	R$ 131,73

*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020*
	*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de janeiro de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de fevereiro de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de março de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de abril de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de maio de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de junho de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de julho de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de agosto de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de setembro de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de outubro de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de novembro de 2020.*
*Não houve pagamentos de diárias aos Vereadores e aos Servidores no período compreendido de dezembro de 2020.*
*RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021*
*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
*Lourival Pacondes da Silva Júnior*	RG 9027473-2 CPF 045628919-47	Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos no Escritório Politico do Deputado Estadual Delegado Francischini.	12 de maio de 2021	12 de maio de 2021	Curitiba Escritorio do Deputado Estadual Delegado Francischini	Veiculo particular do Vereador Lourival Pacondes da Silva Júnior	02 (duas)	RS 321,12 (trezentos e vinte e um reais e doze centavos) sem pernoite
*Lourival Pacondes da Silva Júnior*	RG 9027473-2 CPF 045628919-47	Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos no Escritório Politico do Deputado Estadual Delegado Francischini.	13 de setembro de 2021	13 de setembro de 2021	Curitiba Escritorio do Deputado Estadual Delegado Francischini	Veiculo particular do Vereador Lourival Pacondes da Silva Júnior	01 (uma)	R$ 160,56 (cento e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) sem pernoite
*Jamel Sultane*	RG 3987126-2 CPF 531842469-49	Referente à viagem para o Município de Curitiba para tratar de assuntos na Empresa Equiplano Sistemas LTDA, referente ao site eletrônico do Portal de Transparência da Câmara Municipal na internet	06 de outubro de 2021	06 de outubro de 2021	Empresa Equiplano Sistemas Ltda.	Veículo particular do servidor	01 (uma)	R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) sem pernoite
*Alvaro José Fontoura*	RG 5145657-2 CPF 836617199-04	Referente viagem para entrega de documentação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – Vara Civil de Teixeira Soares em cumprimento ao Oficio dos Autos de Processo.	14 de outubro de 2021	14 de outubro de 2021	Forum da Comarca de Teixeira Soares - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Vara Cívil	Veículo particular do servidor	01 (uma)	R$ 68,61 (sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) sem pernoite.

RELAÇÃO DAS DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

*Nome do Beneficiário*	*Documento RG/CPF do Beneficiário*	*Justificativa da realização da viagem*	*Data de início da viagem*	*Data de término da viagem*	*Destino da viagem*	*Meio de transporte utilizado pelo beneficiário*	*Quantidade de diárias paga para o beneficiário*	*Valor unitário das diárias pagas ao beneficiário*
*Lourival Pacondes da Silva Júnior*	RG 9027473-2 CPF 045628919-47	Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos no Escritório Politico do Deputado Federal Felipe Francischini.	09 de março de 2022	09 de março de 2022	Curitiba Escritorio do Deputado Federal Felipe Francischini	Veiculo particular do Vereador Lourival Pacondes da Silva Júnior	02 (duas)	RS 353,76
*Lourival Pacondes da Silva Júnior*	RG 9027473-2 CPF 045628919-47	Referente a viagem ao Município de Curitiba para tratar de assuntos no Escritório Politico do Deputado Estadual Ricardo Arruda.	24 de junho de 2022	24 de junho de 2022	Curitiba Escritorio do Deputado Estadual Ricardo Arruda	Veiculo particular do Vereador Lourival Pacondes da Silva Júnior	70% do valor total de uma diária por não haver pernoite.	RS 420,00
*Vanderlei Taiock*	CPF 042.354.479-98 RG 9.065.722-4	Acompanhamento de delegação do executivo com agenda marcada com o Executivo Federal e demais Ministérios.	04 de julho de 2022	06 de julho de 2022	Distrito Federal - Brasília	Passagem aérea Curitiba/Brasília e Brasília/Curitiba Valor de RS 3.213,75 - Irati Viagens e Turismo	02 (duas) diárias inteiras no valor de RS 800,00 cada + 70% do valor total de uma diária por não haver pernoite.	Total de diárias no período de viagem no valor de RS 2.160,00